一、伍家岗区政协办公室2017年部门预算公开情况
（一）部门主要职责
区政协的机构设置为“一室六委”，即政协办公室、提案委员会、文史委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫委员会、社会和法制委员会，均为正科级单位，其人口资源环境委员会负责人为兼职。
政协办公室主要职责：
1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。
2、负责向上级政协及区委、区政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。
3、负责区政协全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。
4、负责区政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及区委、区政府反映，编辑、报送《社情民意》。
5、负责承办区政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。
6、负责区政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。
7、负责与区委、人大、政府有关部门及街乡、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。
8、负责区政协的对外联谊接待工作。
9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。
10、负责区政协机关保密、档案和人民群众来信来访工作；负责区政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。
11、承办区委、区政府、区政协领导交办的其他工作。
提案委员会主要职责：
1、研究提出区政协全会期间的提案工作方案。
2、努力创造条件，支持、协助委员围绕国家和地方的方针政策、重大施政措施以及人民群众普遍关心的问题，提出提案，发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。
3、对政协提案进行审查，提出处理意见，提交有关单位研究办理。
4、推动和协助承办单位办理提案，促进落实。
5、选择重点提案进行专题调查，或与有关专门委员会、党政有关部门联合组织调查研究，充实提案内容，扩大提案影响。
6、向常委会和全体会议提出工作报告。
7、承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。
经济委员会主要职责：
1、学习、宣传和贯彻改革、开放、搞活的社会主义现代化建设总方针及有关政策、法律，帮助委员和各界人士了解当前经济建设的形势。
2、广泛联系本委委员和各界人士，听取他们对国家和地方大政方针及其他政策、决策的意见，发挥民主渠道作用。
3、就国家经济生活中的重要问题开展座谈讨论、专题调查等活动，向有关部门及其他有关组织提出建议。
4、对常委会、主席会议交付及有关部门委托本委员会研讨的问题组织讨论。
5、承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。
文史委员会主要职责：
以高举爱国主义旗帜、坚持实事求是原则为指导方针，在常务委员会和主席会议领导下，依据政协组织的特点，负责计划、组织和推动近代、现代重大历史事件和历史人物回忆资料的撰写、征集、整理、研究、编辑、出版及对港澳台和海外的史料交流工作，为广泛团结海内外各界爱国人士，促进社会主义三个文明建设和祖国统一服务。同时，承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。
人口资源环境委员会：
1、负责联系和组织人口资源、环境方面的委员及有关人士开展视察考察和调查研究，组织有关报告会、情况通报会、研讨会和专题座谈会，帮助委员了解情况，知情献策；
2、加强与党政决策部门和人口计划生育、资源开发管理、环境保护等部门的联系与协作，对全区计划生育、人口资源和自然资源开发管理、生态环境保护等方面的重大问题进行调研和协商，提出意见和建议；
3、推动全区生态环境保护和资源综合开发利用的力度，促进全区社会经济可持续发展。
4、承办政协常务委员会和主席会议交办的其他工作
教科文卫体委员会主要职责：
1、学习、宣传、贯彻党和国家的方针、政策，帮助委员了解我国教育、科技、文化、医药、卫生、体育事业的发展情况，为社会主义三个文明建设和祖国统一服务。
2、同人大教科文卫委员会和政府有关部门建立经常的工作联系，针对一些重大问题加强必要的对话和协商。
3、广泛联系本委委员和有关各界人士，就教育、科技、文化、医药、卫生、体育等方面的重大问题开展座谈讨论、专题调查等活动，提出意见、建议，并推动解决。
4、在统筹安排下，同有关组织、团体联合举办各种讲座、报告会，以开阔视野，交流信息，以便知情出力。
5、承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。
社会和法制委员会主要职责：
1、宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规，帮助委员了解法制建设的情况。
2、广泛联系本委委员和各界人士，听取和反映他们对法制建设方法的意见和建议。
3、就国家和地方法制建设、社会稳定中的问题开展座谈讨论、专题调查等活动，向国家机关及有关组织提出意见和建议。
4、承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。
二、部门预算单位构成
政协办公室、提案委员会、文史委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫委员会、社会和法制委员会
三、2017年部门主要工作任务及目标
（一）深化学习，凝聚共识，巩固思想政治基础
1、深入学习习总书记系列重要讲话精神。坚持把认真学习十八届六中全会精神和习总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立65周年大会上的重要讲话精神作为首要政治任务，深刻领会和准确把握习总书记提出的做好人民政协工作的总要求，并贯彻落实到履行政治协商、民主监督和参政议政的全过程，引导全体委员保持正确的政治方向，夯实共同思想政治基础,不断提高履行职能的自觉性。
2、深入学习贯彻区委政协工作会议和区政协八届一次会议精神。区委政协工作会议、区政协八届一次会议和《区委关于进一步加强人民政协工作的决定》，对全区政协工作进行了全面部署安排，明确了新任务，提出了新要求。要进一步抓好会议精神和《决定》的学习，准确把握政协事业发展机遇，主动适应政协工作发生的深刻变化，以开阔的视野，创新的精神，务实的作风抓好会议精神的贯彻落实。
3、深入开展学习培训活动。大力推进学习型政协组织建设，认真抓好区政协党组、主席会议、常委会、政协机关和界别的学习。采取集中与分散相结合、研读原著与调查研究相结合等方式，认真学习中共中央《关于加强社会主义协商民主建设的意见》，增强协商意识，提高参政议政水平。采取发放学习材料、举办培训班等形式，加强对业务知识、时事政治和相关法律法规等知识的学习，进一步深化委员们对人民政协工作的认识和理解，提升委员履职能力。精心组织委员参加各类情况通报、座谈交流等活动，使委员们做到知“上情”、通“区情”、晓“民情”，提高委员参政议政针对性。
（二）围绕中心，协商议政，全力服务改革发展
4、积极推进协商民主。把协商贯穿于政协履职全过程，以选题准、切口小、好用力、能见效为标准，围绕教育资源合理化配置、建立城市管理长效机制、电子商务发展、食品安全等议题，多层次、多角度组织开展专题协商活动，同时不断总结完善政协协商与基层协商衔接配合的工作经验，继续抓好“两进三联”活动的开展，推动协商民主向基层延伸。通过协商互动和讨论沟通，使协商活动始终与党政全局工作同频共振、同轴运转、同向推进，确保委员与各界有识之士建言有途径、参政有渠道、协商有平台。
5、提升视察工作实效。立足服务于全区工作大局，把视察的范围锁定在区委、区政府的中心工作和人民群众普遍关注的带有全局性的社会热点和难点问题上。重点视察全区棚改、重点工程和重大项目建设、绿色生态发展、工业园区建设与发展、文化创意产业发展、教育、就业和社会保障以及区法院、区检察院工作，同时开展对口协商活动，积极推动视察成果的转化和落实。
6、切实做好提案工作。坚持把提案作为政治协商、民主监督、参政议政的重要抓手，以提高提案质量、办理质量为目标，进一步提高提案工作的科学化水平。注重提高提案办理工作实效，加强与提案承办单位的沟通协调，发挥重点提案带动作用，创新提案督办工作方法，及时指导督促、跟踪提案办理工作。继续做好党政领导和政协主席领办、督办工作，推动区政协提案工作整体水平进一步提升。
7、加大民主监督力度。创新民主监督形式，健全民主监督机制，在知情、沟通、反馈环节上下功夫，丰富民主监督内容，完善委员视察、民主评议、特邀监督员等监督形式，拓展民主监督平台，扩大民主监督的广度和深度。完善反馈与督办机制，做到在监督中建言、在督办中献策，增强政协民主监督实效性。加强特邀监督员工作的组织领导，把握特邀监督的角度、尺度和切入点，为促进政风、行风转变发挥积极作用。
8、积极反映社情民意。畅通社情民意信息的收集、报送和反馈渠道，调动各专委会、界别和委员收集社情民意信息工作的积极性。充分发挥专委会和界别作用，加大社情民意信息员的培训指导力度，通过组织开展有意义、有意思的活动，密切与群众的联系，及时反映群众诉求，使专委会和界别切实担负收集、整理社情民意信息的工作职责，提高社情民意信息的质量和水平。充分发挥“委员之家”作用，积极推进“两进三联”工作，组织委员广泛收集社情民意信息，通过社情民意信息的反映，为区委、区政府提供决策参考。
9、加强文史资政工作。认真做好文史资料工作，积极配合区委宣传部、区方志办收集整理建区30周年历史资料；完成《消逝的村庄》编撰工作，通过记录伍家岗区发展变迁的历史，展示伍家岗区城市化发展的成就。
（三）整合资源，汇聚力量，探索政协履职方式
10、强化专委会基础性作用。完善专委会联系指导界别工作制度，健全与党政部门对口联系制度，建立整合专委会工作力量、联合开展调研视察的有效机制。密切联系委员，积极组织委员开展调研、视察、学习、座谈等经常性活动，以专委会基础性工作的新发展、新突破，推动政协整体工作不断迈上新台阶。
11、充分发挥界别特色作用。注重发挥政协组织的界别特点和优势，探索进一步发挥界别作用的方法和途径，努力推进界别活动的经常化、规范化。深入开展视察座谈、调研考察、咨询服务等多种形式的界别活动，充分反映界别委员的意见和建议，增强界别活动的成效。
12、充分发挥委员主体作用。进一步加强委员学习培训，把培训工作同委员的履职实践和民主协商需求相对接，有效提升委员的履职能力。建立委员联系困难群众工作机制，为委员扶贫帮困搭建平台。继续深入开展走访委员活动，建立和完善专委会组织委员活动制度，畅通委员知情渠道，拓展委员履职空间，使委员在本职岗位上展现才干，在履职实践中发挥作用，在联系服务群众中体现价值。
13、充分发挥民主党派民主监督作用。建立民主党派负责人列席政协常委会工作制度。尊重和保障各民主党派、有关人民团体在政协各种会议上发表意见的权利，鼓励大家发表各种意见和建议，促进各方面意见、建议的讨论与交流。建立政协走访联系民主党派工作制度，真心实意与民主党派、无党派以及新的社会阶层代表人士广交朋友，坦率务实地交换意见，在充分发扬民主中不断汇集力量。
（四）强化责任，求实创新，扎实推进自身建设
14、严格落实党风廉政建设责任制。认真贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，严格执行中央、省、市和我区关于改进工作作风、密切联系群众的有关规定，深入推进党风廉政建设。加强党风党纪教育，坚决把纪律和规矩挺在前面，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，加强改进作风长效机制建设，促进政协的学风、会风、文风和工作作风明显得到改进。
15、创新委员服务管理。坚持优质服务与严格管理并重、创造条件与激发活力并举，着力改善委员服务与管理工作。主动关心委员的思想、工作及生活，切实保障委员的合法权利，帮助委员解决在履职中遇到的各种困难和问题。严格执行委员出席会议、参加活动的履职登记和考核制度，完善委员奖励和退出机制。
16、搭建交流合作平台。加强与上级政协、兄弟县（市、区）政协的联系，积极争取上级政协的指导，加强与外地政协的友好交往，学习交流先进工作经验，进一步提升政协整体工作水平。
17、做好宣传信息工作。加强政协网站建设与维护，加快信息发布和更新。进一步密切与新闻单位的合作，充分运用电视、报刊、网络等渠道，认真做好各类会议、视察调研和重要活动的宣传报道，广泛宣传政协履职成果和委员风采，扩大政协组织社会影响力。
四、2017年部门预算情况
（一）2017年部门预算收支分析
1、2017年部门预算总收入332.2536万元。
2、2017年部门预算总支出332.2536万元。
(二) 2017年部门预算收支总表
| |
|
|
单位：万元 |
| 收入项目 |
预算金额 |
支出项目 |
预算金额 |
| 一、财政拨款（补助）收入 |
332.25 |
一、基本支出 |
332.25 |
| （一）一般公共预算小计 |
|
（一）工资福利支出 |
263.15 |
| 经费拨款（补助） |
332.25 |
（二）对个人和家庭的补助支出 |
|
| 纳入预算管理的行政事业性收费 |
0.00 |
（三）商品和服务支出 |
27.7 |
| 纳入预算管理的其他政府非税收入 |
0.00 |
二、项目支出 |
41.4 |
| （二）纳入预算管理的政府性基金 |
0.00 |
|
|
| （三）国有资本经营预算 |
0.00 |
|
|
| 二、纳入财政专户管理的政府非税收入 |
0.00 |
|
|
| 三、批准单位管理的政府非税收入 |
0.00 |
|
|
| 四、事业收入 |
0.00 |
|
|
| 五、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
| 六、其他收入 |
0.00 |
|
|
| 七、上级补助收入 |
0.00 |
|
|
| 八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
|
| 九、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
|
|
| 十、银行贷款 |
0.00 |
|
|
| |
|
|
|
| 本 年 收 入 合 计 |
332.25 |
本 年 支 出 合 计 |
332.25 |
（三）2017年部门收入总表
单位：元
单位
编码 |
单位
名称 |
合计 |
上年
结转 |
上年
结余 |
一般公共预算拨款
收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
上级补助收入 |
事业
收入 |
经营
收入 |
附属单位上缴收入 |
其他
收入 |
| |
合计 |
3322500 |
0 |
0 |
3322500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
3322500 |
|
|
3322500 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）2017年部门支出总表
单位：元
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本指出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| |
合计 |
3322500 |
2908500 |
414000 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
3322500 |
2908500 |
414000 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
（五）一般预算公共支出表
单位：元
| 科目编码 |
预算数 |
其中 |
| 基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
3322500 |
2908500 |
414000 |
| 0 |
3322500 |
2908500 |
414000 |
| |
|
|
|
（六）2017年宜昌市伍家岗区政协收支表 |
| |
|
|
单位：万元 |
| 收入项目 |
预算金额 |
支出项目 |
预算金额 |
| 一、财政拨款（补助）收入 |
332.25 |
一、基本支出 |
332.25 |
| （一）一般公共预算小计 |
332.25 |
（一）工资福利支出 |
263.15 |
| 经费拨款（补助） |
332.25 |
（二）对个人和家庭的补助支出 |
|
| 纳入预算管理的行政事业性收费 |
0.00 |
（三）商品和服务支出 |
27.7 |
| 纳入预算管理的其他政府非税收入 |
0.00 |
二、项目支出 |
41.4 |
| （二）纳入预算管理的政府性基金 |
0.00 |
|
|
| （三）国有资本经营预算 |
0.00 |
|
|
| 二、纳入财政专户管理的政府非税收入 |
0.00 |
|
|
| 三、批准单位管理的政府非税收入 |
0.00 |
|
|
| 四、事业收入 |
0.00 |
|
|
| 五、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
| 六、其他收入 |
0.00 |
|
|
| 七、上级补助收入 |
0.00 |
|
|
| 八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
|
| 九、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
|
|
| 十、银行贷款 |
0.00 |
|
|
| |
|
|
|
| 本 年 收 入 合 计 |
332.25 |
本 年 支 出 合 计 |
332.25 |
| |
（七）2017年宜昌市伍家岗区政协基本支出明细表 |
| |
|
|
|
单位：万元 |
| 支出项目 |
|
|
|
预算金额 |
| 类 |
款 |
项 |
款名称 |
|
| |
|
|
合 计 |
290.95 |
| |
|
|
一、工资福利支出 |
263.15 |
| |
|
|
在职人员工资津贴补贴奖金 |
|
| 201 |
02 |
01 |
基本工资 |
|
| 201 |
02 |
01 |
工作性津贴 |
|
| 201 |
02 |
01 |
生活性津贴 |
|
| 201 |
02 |
01 |
物业补贴 |
|
| 201 |
02 |
01 |
其他 |
|
| 201 |
02 |
01 |
奖金 |
|
| 201 |
02 |
01 |
交通贴 |
|
| |
|
|
二、对个人和家庭的补助支出 |
|
| 201 |
02 |
01 |
离休费 |
|
| 201 |
02 |
01 |
退休费 |
|
| 201 |
02 |
01 |
提租补贴 |
|
| 201 |
02 |
01 |
住房公积金 |
|
| 201 |
02 |
01 |
采暖补贴 |
|
| |
|
|
三、商品和服务支出 |
27.7 |
| 201 |
02 |
01 |
办公费 |
|
| 201 |
02 |
01 |
邮电费 |
|
| 201 |
02 |
01 |
差旅费 |
|
| 201 |
02 |
01 |
维修(护)费 |
|
| 201 |
02 |
01 |
设备购置费 |
|
| 201 |
02 |
01 |
培训费 |
|
| 201 |
02 |
01 |
招待费 |
|
| 201 |
02 |
01 |
交通费 |
|
| 201 |
02 |
01 |
退休人员经费 |
|
| 201 |
02 |
01 |
其他费用 |
|
| |
（八）2017年宜昌市伍家岗区政协项目支出明细表 |
| |
|
|
|
单位：万元 |
| 支出项目 |
|
|
|
预算金额 |
| 类 |
款 |
项 |
项名称 |
|
| |
|
|
合 计 |
41.4 |
| 201 |
02 |
04 |
政协全会会费 |
18 |
| 201 |
02 |
05 |
政协委员活动费 |
23.4 |
| （九）2017年政府性基金预算支出表 |
| |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 功能分类科目编码 |
|
|
功能分类科目名称 |
2017年预算 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 201 |
02 |
01 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 备注：基金无年初预算。 |
|
（十）2017年财政拨款安排的“三公”经费
预算情况统计表 |
|
| 区市财政部门名称：（公章） |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
| 序号 |
区市名称 |
通过所有财政拨款安排的“三公”经费 |
其中：通过当年预算安排的“三公”经费 |
|
|
|
|
| 合计 |
因公出国
（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小 计 |
因公出国
（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
|
公务用车
购置费 |
公务用车运行
维护费 |
公务用车
购置费 |
公务用车运行
维护费 |
|
|
|
|
| |
|
1=2+3+4+5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9+10 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
| |
伍家岗区政协 |
4.2 |
|
1 |
|
3.2 |
4.2 |
|
1 |
|
3.2 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：1.本表所有财政拨款包括使用当年预算、上年结转、上级专款安排的公共财政预算和政府性基金预算资金。 |
|
| 2.金额单位为万元，保留一位小数。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指区级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）：指区政协办公室用于保障机构正常运行、开展政协工作及相关事务的支出。
（四）年末结转和结余：指本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
宜昌市伍家岗区政协
2017年“三公”经费预算公开说明
2017年，本部门通过当年公共财政预算拨款安排的因公
出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待等“三公”经费预算共4.2万元。2017年“三公”经费预算比上年减少1万元，同比下降19.26%。减少原因：公务用车购置及运行维护费减少1万，主要原因是公务车改革后，按规定核定的公务用车比上年减少，所测算的公务用车运行维护费相应减少，故预算数相应减少。
一、因公
出国（境）经费预算0万元。包括工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
二、公务用车购置及运行维护费预算3.2万元。包括公务用车购置费0元，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出3.2万元。
三、公务接待费预算1万元。包括按规定开支的各类公务接待支出。
2017年宜昌市伍家岗区政协部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
2017年根据《预算法》的有关规定，严格落实中央和省、市厉行节约反对浪费有关要求，从实际出发，量入为出，勤俭办事，努力控制行政成本，提高资金使用效益。
人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急编制。
二、收支预算总体情况
2017年收入预算总额为322.25万元，其中：财政拨款322.25万元。
2017年支出预算总额322.25万元，其中：基本支出290.85万元，专项支出41.4万元。
三、财政拨款支出预算情况
2017年财政拨款支出预算322.25万元，具体情况如下：
1、基本支出290.85万元，其中人员支出263.15万元，公用支出27.7万元。
人员支出263.15万元，主要用于区政协在职20人全年人员工资及津补贴的支出。
公用支出27.7万元，主要用于区政协日常运转以及完成各项工作任务的支出。
2、专项支出41.4万元，主要用于完成区政协组织召开的全会及各类会议，以及委员视察调研，培训和文史汇编等项目支出。
3、机关运行经费安排情况。2017年区政协机关运行经费预算18万元，比上年机关运行经费16万元增加2万元，增幅12.1%。
4、政府采购安排情况。2017年区政协政府采购预算8万元。主要用于办公设备更新购置费用。
